SIDM 大型设备项目沉淀与复盘检查表

SIDM / APPENDIX 04

附录四｜SIDM 项目沉淀与复盘检查表

核查项目资料、证据、责任和复验条件是否能够真正进入下一项目

本表用于核查项目沉淀是否可被下一项目使用。检查事项来自正文已有的输入、评审、交付、复盘和标准要求。先填写资料与证据，再按同一编号填写责任、状态、遗留事项和后续复验条件；项目经理组织汇总，各责任人确认自身范围。

项目名称：________________　项目版本：____________　复盘日期：____________

组织汇总人：____________　参与确认人：____________

编号	检查事项与所需证据	是否完成	证据位置或版本
01	输入与方向：设计方向定义、主体角色、目标、用户任务、客户认知、品牌规则、制造与成本周期边界。	□是 □否 □部分	填写文件路径、版本或证据编号
02	设计转译与方案：品牌内核、表达原则、核心保留项、允许优化项、CMF及品质与交互依据。	□是 □否 □部分	填写：
03	评审与变更：对象与版本、专业确认、授权决策、风险、变更影响及复验证据。	□是 □否 □部分	填写：
04	结构与制造：分件接口、门板窗口、五金、工艺、装配、精度、品质检查、运输与复装依据。	□是 □否 □部分	填写：
05	四看记录：远看识别、近看实物、零看任务、后看制造的结果、原因及兑现路径。	□是 □否 □部分	填写：
06	五类证据：结果、规则、执行、外部和经营证据的来源、时间、对象、范围与可查位置。	□是 □否 □部分	填写：
07	交付与观察：本项目交付验证、专业验收引用、设计服务与设备交付确认、客户用户反馈。	□是 □否 □部分	填写：
08	复盘与规则：可采用经验、需观察内容、项目特例、失效规则、标准负责人及下一验证对象。	□是 □否 □部分	填写：
09	团队运行：模板与案例库、培训、授权、生效版本、旧版处理、更新触发及下一项目复用。	□是 □否 □部分	填写：

沿用前表编号。当前状态可写未开始、进行中、待确认、待复验或已关闭；这些是项目跟踪状态，不是成熟层级。无遗留事项时写“无”，不留含义不明的空白。

编号	责任人及组织	当前状态	遗留事项	后续复验条件
01	姓名／组织：	填写：	问题、影响及期限：	触发条件、对象、验证人及证据：
02	姓名／组织：	填写：	问题、影响及期限：	触发条件、对象、验证人及证据：
03	姓名／组织：	填写：	问题、影响及期限：	触发条件、对象、验证人及证据：
04	姓名／组织：	填写：	问题、影响及期限：	触发条件、对象、验证人及证据：
05	姓名／组织：	填写：	问题、影响及期限：	触发条件、对象、验证人及证据：
06	姓名／组织：	填写：	问题、影响及期限：	触发条件、对象、验证人及证据：
07	姓名／组织：	填写：	问题、影响及期限：	触发条件、对象、验证人及证据：
08	姓名／组织：	填写：	问题、影响及期限：	触发条件、对象、验证人及证据：
09	姓名／组织：	填写：	问题、影响及期限：	触发条件、对象、验证人及证据：

关闭依据与确认日期：________________________________________________

是否完成须以检查范围内的资料、动作和证据均已核实为依据。提出方案不等于问题关闭；尚待现场或持续使用验证的事项，应记录当前限制、移交对象和复验条件，不因归档自动关闭。

对外案例使用须按企业授权确认。设备企业的产品标准与设计服务团队的工作方法分别记录归属；工程、制造或组织资源按实际作用分类，不全部称为品牌资产。